| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41188776 | COMUNA BRADUT CUI: 4404400 | REPARATII AUTOCOMPRES SRL CUI: 2566597 | furnizare | 14410000-8 | 15.09.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: furnizare sare gema industriala | ||||||
| DA40680529 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 23.06.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA40453538 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 22.05.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA40293481 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 30.04.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA40097815 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 31.03.2026 | 1.625 |
| Obiectul contractului: sare tablete labor, dializa | ||||||
| DA40060770 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 24.03.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA39768254 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 05.02.2026 | 1.250 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA39628951 | COMUNA DOBARLAU CUI: 4404575 | PRODUCTIE SI COMERCIALA TRIO-IMPEX SRL CUI: 6107414 | furnizare | 14400000-5 | 09.01.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: sare pentru deszapezire | ||||||
| DA39621806 | COMUNA DOBARLAU CUI: 4404575 | PRODUCTIE SI COMERCIALA TRIO-IMPEX SRL CUI: 6107414 | furnizare | 14400000-5 | 09.01.2026 | 9.020 |
| Obiectul contractului: sare pentru deszapezire si transport | ||||||
| DA39625526 | SERVICIUL PUBLIC LOCAL TARGU SECUIESC CUI: 43186382 | SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 | furnizare | 14410000-8 | 09.01.2026 | 9.262 |
| Obiectul contractului: sare gema industriala big bag 1 tona pt drumuri | ||||||
| DA39355878 | COMUNA DOBARLAU CUI: 4404575 | PRODUCTIE SI COMERCIALA TRIO-IMPEX SRL CUI: 6107414 | furnizare | 14400000-5 | 24.11.2025 | 9.020 |
| Obiectul contractului: sare pentru deszapezire si transport | ||||||
| DA39332100 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 20.11.2025 | 1.250 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA39214268 | SERVICIUL PUBLIC LOCAL TARGU SECUIESC CUI: 43186382 | SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 | furnizare | 14410000-8 | 05.11.2025 | 8.420 |
| Obiectul contractului: sare gema industriala big bag 1 tona pt drumuri | ||||||
| DA39181680 | COMUNA BRADUT CUI: 4404400 | REPARATII AUTOCOMPRES SRL CUI: 2566597 | furnizare | 14410000-8 | 31.10.2025 | 10.800 |
| Obiectul contractului: sare gema industriala | ||||||
| DA38883690 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 17.09.2025 | 1.250 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA38463316 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 04.07.2025 | 1.250 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA38459442 | SPITALUL MUNICIPAL TGSECUIESC CUI: 4404524 | MEDIMPACT SRL CUI: 13720895 | furnizare | 14430000-4 | 03.07.2025 | 592 |
| Obiectul contractului: calce sodata ( var sodat ) ventisorb canistra 4.5 kg /5l, flexicare | ||||||
| DA38157944 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 21.05.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA37872370 | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMNICA AL ORASULUI INTORSURA BUZAULUI-PUNCT DE LUCRU CUI: 44357014 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 09.04.2025 | 2.275 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA37480889 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 17.02.2025 | 1.100 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA37204167 | SPITALUL MUNICIPAL TGSECUIESC CUI: 4404524 | CDI DISTRIBUTION GRUP SRL CUI: 17072796 | furnizare | 14430000-4 | 18.12.2024 | 1.595 |
| Obiectul contractului: sare pastile pentru dedurizarea apei si sare pentru dezapezire | ||||||
| DA37018554 | COMUNA DOBARLAU CUI: 4404575 | PRODUCTIE SI COMERCIALA TRIO-IMPEX SRL CUI: 6107414 | furnizare | 14400000-5 | 26.11.2024 | 9.000 |
| Obiectul contractului: sare pentru deszapezire | ||||||
| DA36948292 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 18.11.2024 | 1.100 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA36730383 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 | furnizare | 14400000-5 | 17.10.2024 | 1.100 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||||
| DA36677978 | SERVICIUL PUBLIC LOCAL TARGU SECUIESC CUI: 43186382 | SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 | furnizare | 14410000-8 | 09.10.2024 | 9.600 |
| Obiectul contractului: sare neiodata gema marunta sac 25 kg | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct