Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40755778 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 06.07.2026 357
pachet smirghel si discuri
DA39941504 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 04.03.2026 762
discuri de taiere si de slefuire
DA39905409 SINAIA FOREVER SRL CUI: 27249969 TOPSIM SRL CUI: 21549460 furnizare 14500000-6 02.03.2026 9.360
sare industriala
DA39912611 SINAIA FOREVER SRL CUI: 27249969 TOPSIM SRL CUI: 21549460 furnizare 14500000-6 02.03.2026 9.360
sare industriala
DA39833277 SINAIA FOREVER SRL CUI: 27249969 TOPSIM SRL CUI: 21549460 furnizare 14500000-6 13.02.2026 9.000
materiale de intretinere rutiera
DA39822596 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 12.02.2026 300
disc arici 150 gr.80
DA39778095 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 MONDAN INSTAL TERM SRL CUI: 21926757 servicii 14522400-0 05.02.2026 815
achizitie serviciu ref. nr 368/29.01.2026- csc liliesti
DA39778119 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 MONDAN INSTAL TERM SRL CUI: 21926757 servicii 14522400-0 05.02.2026 1.813
achizitie serviciu ref. nr 382/30.01.2026- csc liliesti
DA39733384 SINAIA FOREVER SRL CUI: 27249969 TOPSIM SRL CUI: 21549460 furnizare 14500000-6 29.01.2026 18.000
materiale de intretinere rutiera
DA39673024 SINAIA FOREVER SRL CUI: 27249969 TOPSIM SRL CUI: 21549460 furnizare 14500000-6 19.01.2026 18.000
materiale de intretinere rutiera
DA39551286 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 MONDAN INSTAL TERM SRL CUI: 21926757 furnizare 14522400-0 17.12.2025 413
achizitie referat nr ia 56994/11.12.2025- csc liliesti
DA39111975 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 21.10.2025 180
pachet discuri frontale
DA38879420 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 16.09.2025 90
pachet discuri abrazive
DA38469356 UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522000-6 04.07.2025 54
disc poliz. extra a 24 125x6x22 188466-ref 268/2025
DA38470065 UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522300-9 04.07.2025 13
rola panza abraziva ama 100x5x80-ref 268/2025
DA38377503 UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522300-9 20.06.2025 51
rola panza abraziva ama 100x10x120-ref 279/2025
DA37770094 UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522300-9 31.03.2025 25
rola panza abraziva ama 100x10x120 - ref 153
DA36967376 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 19.11.2024 30
coli abrazive 230*280 gr.280
DA36868354 SCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2843280 PIGMENTUL SRL CUI: 11307397 furnizare 14522300-9 06.11.2024 36
smirghel 120
DA36640792 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 04.10.2024 245
rola 115*50 r230 p80
DA36465589 UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522300-9 09.09.2024 13
rola panza abraziva ama 100x5x120 - ref 313
DA36211861 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 29.07.2024 360
pachet discuri frontale
DA36201042 TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 AMA STYLE SRL CUI: 13038856 furnizare 14522300-9 26.07.2024 245
rola 115*50 r230 p80
DA36162434 SPITALUL ORASENESC BAICOI CUI: 2845265 ADVANS PRINT & PROMO SRL CUI: 26764770 furnizare 14522400-0 18.07.2024 1.250
scrisoare medicala
DA36016571 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843841 ZONE CONSTRUCT SRL CUI: 18377020 furnizare 14522000-6 27.06.2024 29
diamante industriale; piatra ponce; smirghel si alti abrazivi naturali

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API