Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40955395 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRASOV SPLT BRASOV CUI: 36560173 CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 furnizare 14400000-5 07.08.2026 31.200
sare (pastile) pentru denitrificare dedurizare apa
DA40668205 SPITALUL GENERAL CF BRASOV CUI: 4443280 LIAMED SRL CUI: 10188824 furnizare 14410000-8 22.06.2026 3.040
sare dedurizator pentru autoclav azteca
DA40426233 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 19.05.2026 19
1kg salrom sare gema mare
DA40270363 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRASOV SPLT BRASOV CUI: 36560173 CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 furnizare 14430000-4 28.04.2026 31.200
sare pastile pentru dedurizare
DA40265093 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 28.04.2026 19
1kg salrom sare iodat
DA40064528 GRADINA ZOOLOGICA CUI: 4384079 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 furnizare 14410000-8 24.03.2026 28.400
sare industriala/ sare alimentara
DA40065081 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 24.03.2026 19
sare
DA39850968 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 18.02.2026 19
1kg salrom sare iodat
DA39763158 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 03.02.2026 19
1kg salrom sare iodat
DA39659647 SPITALUL MUNICIPAL SACELE CUI: 4317665 BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 furnizare 14400000-5 16.01.2026 590
clorura de calciu fulgi
DA39661627 COMUNA PREJMER CUI: 4688701 BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL CUI: 5899065 furnizare 14400000-5 16.01.2026 11.800
clorura de calciu fulgi
DA39657849 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRASOV CUI: 4317738 MET-CHIM SA CUI: 1114062 furnizare 14400000-5 15.01.2026 1.151
achizitie clorura calciu pentru dezpezire; lopeti
DA39631596 COMUNA TELIU CUI: 4688710 PRODUCTIE SI COMERCIALA TRIO-IMPEX SRL CUI: 6107414 furnizare 14400000-5 12.01.2026 9.000
sare pentru deszapezire
DA39484239 COMPLEX SPORTIV NATIONAL POIANA BRASOV CUI: 4317711 MIGDAL SRL CUI: 15824981 furnizare 14430000-4 10.12.2025 1.983
sare dedurizare csn
DA39444771 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 05.12.2025 45
sare
DA39362946 COMUNA TELIU CUI: 4688710 PRODUCTIE SI COMERCIALA TRIO-IMPEX SRL CUI: 6107414 furnizare 14400000-5 25.11.2025 7.200
sare pentru deszapezire
DA39329591 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRASOV SPLT BRASOV CUI: 36560173 CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 furnizare 14430000-4 19.11.2025 31.200
sare pastile pentru dedurizare
DA39323389 SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14400000-5 19.11.2025 274
sare pastile 25kg sarerom
DA39259945 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 11.11.2025 24
1kg salrom sare iodat gema
DA39255684 COMUNA TARLUNGENI CUI: 4777140 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 furnizare 14410000-8 11.11.2025 12.000
sare pentru deszapezire
DA39106409 UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 14400000-5 20.10.2025 7.246
comanda 193
DA38976713 UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 furnizare 14410000-8 30.09.2025 44
1kg salrom sare iodat gema
DA38908754 PENITENCIARUL CODLEA CUI: 4317584 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 14400000-5 23.09.2025 907
tablete sare dedurizare
DA38882823 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRASOV SPLT BRASOV CUI: 36560173 CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 furnizare 14430000-4 17.09.2025 31.200
sare pastile pentru dedurizare
DA38788282 SPITALUL DRCAIUS TIBERIU SPARCHEZ CUI: 4646889 BP ANKROB IMPEX SRL CUI: 34816209 furnizare 14400000-5 03.09.2025 572
sare dedurizare 25 kg

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API