Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41304672 COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI CUI: 4441018 NICOLASEB SRL CUI: 10281868 furnizare 44100000-1 30.09.2026 812
pachet materiale
DA41302822 COMUNA SARU DORNEI CUI: 4326884 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 333
pachet materiale intretinere
DA41302878 COMUNA SARU DORNEI CUI: 4326884 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 5.258
pachet materiale intretinere
DA41300126 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 1.455
pachet materiale intretinere
DA41300238 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI CUI: 4535414 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 3.056
pachet materiale intretinere
DA41303593 ORASUL VICOVU DE SUS CUI: 4327073 STINOR PROD-COM SRL CUI: 5193999 furnizare 44100000-1 30.09.2026 4.998
achizitie
DA41299925 MUNICIPIUL VATRA DORNEI CUI: 7467268 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 30.09.2026 247
materiale intretinere - canalizare - str. republicii, nr.5 - mun. vatra dornei
DA41298278 COLEGIUL ANDRONIC MOTRESCU RADAUTI CUI: 4244121 BUCOVINA ELECTRO TOP SRL CUI: 17971008 furnizare 44110000-4 30.09.2026 2.375
pachet materiale de constuctie
DA41294903 SPITALUL MUNICIPAL C-LUNG MOLDOVENESC CUI: 4674625 IANYS PRODCOM SRL CUI: 8486837 furnizare 44192000-2 30.09.2026 1.633
diverse materiale de reparatii - comanda ferma
DA41282402 COMUNA MALINI CUI: 6526587 SECOMDIACONS SRL CUI: 54201224 furnizare 44111200-3 30.09.2026 281
pachet ciment
DA41295416 COMUNA CRUCEA CUI: 7276918 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 44190000-8 30.09.2026 6.346
pachet 1650
DA41295686 COMUNA PREUTESTI CUI: 5645490 TEHNOACTIV SRL CUI: 7070364 furnizare 44115210-4 30.09.2026 744
materiale instalatie
DA41292772 ORASUL LITENI CUI: 4244229 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44191000-5 29.09.2026 40.389
pachet peleti
DA41292703 COMUNA BOSANCI CUI: 4244156 TOP CONSTRUCT SRL CUI: 15147477 furnizare 44165100-5 29.09.2026 1.858
furtunuri hidraulice 2/ 12 = 9 buc
DA41291577 COMUNA STULPICANI CUI: 4326728 TEHNOACTIV SRL CUI: 7070364 furnizare 44115210-4 29.09.2026 1.240
materiale instalatii retea apa
DA41289861 MUNICIPIUL VATRA DORNEI CUI: 7467268 COLOANA PRODCOM SRL CUI: 6339007 furnizare 44111400-5 29.09.2026 173
var - lucrari de reparatii - primaria mun. vatra dornei
DA41286229 COMUNA CARLIBABA CUI: 4326906 DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 furnizare 44100000-1 29.09.2026 1.926
pachet materiale intretinere
DA41286721 MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 TAVI SRL CUI: 715013 furnizare 44192000-2 29.09.2026 1.003
furnizare materiale intretinere
DA41283391 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 EXCENTRIC SRL CUI: 14377770 furnizare 44167100-9 29.09.2026 3.969
racord rapid 1/2 1600024;canal cablu cu adeziv 16*16 starline
DA41286387 SCOALA GIMNAZIALA IOAN VICOVEANU VICOVU DE JOS CUI: 14102205 EMA - NELCOR SRL CUI: 15258025 furnizare 44192000-2 29.09.2026 4.151
materiale functionare si intretinere
DA41285431 COMUNA GRANICESTI CUI: 4441280 TEHNOACTIV SRL CUI: 7070364 furnizare 44115210-4 29.09.2026 403
teava pvc multistrat cu mufa si garnitura sn4 d200 l=3.0 m tw
DA41282960 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 EXCENTRIC SRL CUI: 14377770 furnizare 44167100-9 29.09.2026 9.175
dop 1/2 zn 665082;suport calorifer otel + aerisitor + dop 1/2;
DA41279071 COMUNA MITOCUL DRAGOMIRNEI CUI: 4441018 NICOLASEB SRL CUI: 10281868 furnizare 44100000-1 28.09.2026 4.041
pachet materiale
DA41276571 COMUNA PANACI CUI: 4326892 COLOANA PRODCOM SRL CUI: 6339007 furnizare 44164200-9 28.09.2026 1.116
pachet polituburi
DA41277429 COMUNA PATRAUTI CUI: 4244318 TEHNOACTIV SRL CUI: 7070364 furnizare 44115210-4 28.09.2026 356
materiale instalatii retea apa

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API