| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA40577116 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA CUI: 4440624 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 15220000-6 | 08.06.2026 | 1.211 |
| Obiectul contractului: pachet peste | ||||||
| DA40205067 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU FALTICENI CUI: 18260445 | SIMOS COM SRL CUI: 9066947 | furnizare | 15220000-6 | 20.04.2026 | 567 |
| Obiectul contractului: alimente pentru cantina | ||||||
| DA39857281 | SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU FALTICENI CUI: 18252337 | SIMOS COM SRL CUI: 9066947 | furnizare | 15220000-6 | 18.02.2026 | 2.080 |
| Obiectul contractului: achizitie crochete | ||||||
| DA39220427 | SCOALA GIMNAZIALA PETRU MUSAT SIRET CUI: 18197640 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15220000-6 | 06.11.2025 | 210 |
| Obiectul contractului: produse din peste | ||||||
| DA38858384 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA CUI: 4440624 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 15220000-6 | 12.09.2025 | 1.386 |
| Obiectul contractului: peste si produse din peste | ||||||
| DA36768072 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET CUI: 15487479 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15220000-6 | 22.10.2024 | 1.360 |
| Obiectul contractului: fl.salau de nil300/500bax kg | ||||||
| DA36574517 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET CUI: 15487479 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15220000-6 | 24.09.2024 | 1.587 |
| Obiectul contractului: fl.salau de nil 300_500 p kg | ||||||
| DA34592009 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET CUI: 15487479 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15220000-6 | 28.11.2023 | 2.551 |
| Obiectul contractului: file dorada congelata 120 kg | ||||||
| DA34450429 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET CUI: 15487479 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15220000-6 | 07.11.2023 | 1.468 |
| Obiectul contractului: fl.salau de nil300/500bax kg | ||||||
| DA21914072 | UNITATE DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CARMEN SYLVA BROSTENI CUI: 15915702 | KARMTERE SRL CUI: 29598035 | furnizare | 15220000-6 | 03.12.2018 | 116 |
| Obiectul contractului: macrou congelat | ||||||
| DA20044756 | UNITATE DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CARMEN SYLVA BROSTENI CUI: 15915702 | KARMTERE SRL CUI: 29598035 | furnizare | 15220000-6 | 13.04.2018 | 109 |
| Obiectul contractului: trunchi merluciu d+e | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct