| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41194561 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | HIFI FILTER ROM SRL CUI: 22347923 | furnizare | 34913000-0 | 16.09.2026 | 176 |
| Obiectul contractului: achizitionare filtre de aer pentru banda bagaje sovam | ||||||
| DA41076502 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | BUSINESS PLUS SRL CUI: 15732322 | furnizare | 34913000-0 | 31.08.2026 | 20.178 |
| Obiectul contractului: achizitionare piese de schimb pentru echipamente de securitate | ||||||
| DA41064899 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | HELVE AVIATECH SRL CUI: 27562973 | furnizare | 34913000-0 | 27.08.2026 | 4.670 |
| Obiectul contractului: achizitionare perii pentru utilajul de maturat autobren tsa07 | ||||||
| DA40812100 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 13.07.2026 | 909 |
| Obiectul contractului: achzitionare compresor clima autoturism skoda | ||||||
| DA40809506 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 13.07.2026 | 358 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse consumabile pentru auto din dotare | ||||||
| DA40429474 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 19.05.2026 | 1.983 |
| Obiectul contractului: achizitionare acumulatori pentru generatorului de curent marca skoda | ||||||
| DA40212690 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | GRUPPO DAMIDIO SRL CUI: 6571553 | furnizare | 34913000-0 | 21.04.2026 | 607 |
| Obiectul contractului: achizitionare vaselina ep1 | ||||||
| DA40204055 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 20.04.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse consumabile pentru banda bagaje, tractor bagaje si auto | ||||||
| DA39905692 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 26.02.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse piese de schimb pentru utilaje si auto din dotare | ||||||
| DA39538066 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 15.12.2025 | 804 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale de intretinere | ||||||
| DA39533442 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 15.12.2025 | 412 |
| Obiectul contractului: achizitionare acumulator 12v 60ah | ||||||
| DA39376735 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | ARTEGO SA CUI: 2157428 | furnizare | 34913000-0 | 26.11.2025 | 701 |
| Obiectul contractului: achizitionare placa din cauciuc la utilaj matura autobren | ||||||
| DA39376606 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | FOERCH SRL CUI: 22816329 | furnizare | 34913000-0 | 25.11.2025 | 1.206 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse piese de schimb si materiale electrice | ||||||
| DA39101052 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 20.10.2025 | 447 |
| Obiectul contractului: achizitionare consumabile auto ar 01 arw | ||||||
| DA39101368 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 17.10.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse consumabile auto folow me | ||||||
| DA38984983 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 01.10.2025 | 1.446 |
| Obiectul contractului: achizitionare acumulator pentru matura autobren | ||||||
| DA38973285 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 30.09.2025 | 1.085 |
| Obiectul contractului: achizitionare piese de schimb pentru auto din dotare | ||||||
| DA38570211 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 22.07.2025 | 1.492 |
| Obiectul contractului: achizitionare piese de schimb si consumabile | ||||||
| DA38328909 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 13.06.2025 | 758 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse consumabile si piese de schimb auto, stivuitoare si banda bagaje | ||||||
| DA38287224 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | BUSINESS PLUS SRL CUI: 15732322 | furnizare | 34913000-0 | 06.06.2025 | 9.492 |
| Obiectul contractului: achizitionare ansamblu set incalzitoare, spectrometru negativ | ||||||
| DA38063934 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | ALPIN COMPUTERS SRL CUI: 17235427 | furnizare | 34913000-0 | 08.05.2025 | 600 |
| Obiectul contractului: sursa de alimentare si placa de baza a calculatorului server de la ticketing | ||||||
| DA38050364 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 07.05.2025 | 1.340 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse piese de schimb pentru auto din dotare | ||||||
| DA37418716 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | MAXTHERM SRL CUI: 14358697 | furnizare | 34913000-0 | 04.02.2025 | 1.134 |
| Obiectul contractului: achizitionare dispozitiv de aprindere centrala 100kw | ||||||
| DA37177209 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | METRIC STORE SRL CUI: 32627050 | furnizare | 34913000-0 | 12.12.2024 | 2.665 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse consumabile/piese de schimb pentru autoturisme si utilaje din dotare | ||||||
| DA36959533 | AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | ALPIN COMPUTERS SRL CUI: 17235427 | furnizare | 34913000-0 | 19.11.2024 | 150 |
| Obiectul contractului: achizitionare caseta de intretinere pentru imprimanta epson l14150 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct