Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41265790 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 28.09.2026 482
achizitionat materiale intretinere
DA40944272 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 05.08.2026 1.387
achizitionat materiale reparatii
DA40581561 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 09.06.2026 1.841
achizitionat materiale intretinere
DA40332102 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 07.05.2026 763
achizitionat materiale intretinere
DA40080300 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 26.03.2026 1.712
achizitionat materiale intretinere
DA39525264 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 12.12.2025 690
achizitionat materiale intretinere
DA39525332 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 12.12.2025 106
achizitionat alte materiale intretinere
DA39311577 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 18.11.2025 983
achizitionat materiale intretinere
DA39102703 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 21.10.2025 909
achizitionat materiale intretinere
DA38759022 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 28.08.2025 1.081
achitat materile intretinere
DA38402956 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 24.06.2025 347
achizitionat materiale intretinere
DA37821286 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 03.04.2025 1.104
achitat materile intretinere
DA37494554 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 18.02.2025 498
achizitionat materiale intretinere
DA36984062 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 21.11.2024 606
achizitionat materiale intretinere
DA36683552 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 10.10.2024 1.160
achizitionat materiale intretinere
DA36665991 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 EDILAS AGG SRL CUI: 16429867 furnizare 44192000-2 08.10.2024 2.095
achizitionat obiecte de inventar
DA36560626 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 23.09.2024 287
achizitionat materiale intretinere
DA36366385 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 28.08.2024 1.387
achizitionat materiale intretinere
DA35870140 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 04.06.2024 504
achizitionat materiale intretinere
DA35402192 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 02.04.2024 968
achizionat materialwe intretinere
DA34036885 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 19.09.2023 926
achizitionat materiale
DA32641746 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 23.02.2023 660
achizitionat materiale intretinere
DA31914174 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 17.11.2022 268
achizitionat materiale intretinere
DA30355129 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 08.04.2022 134
achizionat materiale intretinere
DA28801707 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 20.09.2021 1.021
achizitionat materuale intretinere

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API