| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA32765725 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 44812400-9 | 13.03.2023 | 1.368 |
| Obiectul contractului: vopsele si alte articole pentru zugravit | ||||||
| DA30054542 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 44172000-6 | 02.03.2022 | 172 |
| Obiectul contractului: obiecte din material plascic | ||||||
| DA29405969 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 39711110-3 | 29.11.2021 | 999 |
| Obiectul contractului: frigider cu 2 usi actic ad 54280m30w | ||||||
| DA29037984 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 39711130-9 | 18.10.2021 | 957 |
| Obiectul contractului: frigider actic | ||||||
| DA27190503 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 31680000-6 | 30.12.2020 | 78 |
| Obiectul contractului: rasnita cafea heinner hcg-150ss | ||||||
| DA26467814 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 44111400-5 | 30.09.2020 | 1.153 |
| Obiectul contractului: vopsele si alte articole pentru zugravit | ||||||
| DA25545887 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 44111400-5 | 30.04.2020 | 628 |
| Obiectul contractului: vopsele si alte articole pentru zugravit | ||||||
| DA25083243 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 44111400-5 | 20.02.2020 | 2.897 |
| Obiectul contractului: articole pentru vopsit si curatat, | ||||||
| DA24393160 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 44111400-5 | 15.11.2019 | 935 |
| Obiectul contractului: vopsele si alte articole pentru zugravit | ||||||
| DA23594831 | SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI CUI: 4367370 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | furnizare | 44111400-5 | 31.07.2019 | 924 |
| Obiectul contractului: vopsele si articole pt reparatii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct