| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA39292137 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 14.11.2025 | 3.247 |
| Obiectul contractului: pachet tonere imprimante | ||||||
| DA38343384 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 17.06.2025 | 4.185 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||||
| DA38132290 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 19.05.2025 | 2.212 |
| Obiectul contractului: tonere imprimante | ||||||
| DA37742849 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30192113-6 | 26.03.2025 | 982 |
| Obiectul contractului: cartuse de cerneala imprimante | ||||||
| DA36602222 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30192113-6 | 30.09.2024 | 3.360 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||||
| DA36516669 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 16.09.2024 | 3.356 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||||
| DA35364550 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 27.03.2024 | 1.447 |
| Obiectul contractului: cartuse si tonere | ||||||
| DA34612608 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 04.12.2023 | 1.807 |
| Obiectul contractului: tonere imprimanta | ||||||
| DA34067729 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30192113-6 | 21.09.2023 | 3.010 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||||
| DA33137383 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 28.04.2023 | 1.458 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse conform lista | ||||||
| DA32905660 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 28.03.2023 | 2.154 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||||
| DA30751576 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 03.06.2022 | 2.497 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse. | ||||||
| DA27954590 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 12.05.2021 | 2.486 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse echipamente printare | ||||||
| DA24044100 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 08.10.2019 | 3.008 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse echipamente de printare | ||||||
| DA22967537 | UM0721 GHEORGHENI CUI: 4367353 | TOKO SRL CUI: 6118600 | furnizare | 30125100-2 | 08.05.2019 | 2.519 |
| Obiectul contractului: achizitie directa consumabile imprimante | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct