Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA37035161 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 02.12.2024 778
materiale curatenie
DA36742932 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 21.10.2024 696
materiale curatenie
DA36530222 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 18.09.2024 1.264
materiale curatenie
DA36267362 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 08.08.2024 787
materiale curatenie
DA36155963 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 18.07.2024 827
materiale curatenie
DA36050399 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 03.07.2024 1.616
materiale de curatenie
DA35929421 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 12.06.2024 2.040
materiale curatenie
DA35724115 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 16.05.2024 1.344
materiale curatenie
DA35551537 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 19.04.2024 1.651
materiale curatenie
DA35256391 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 servicii 39831240-0 15.03.2024 853
materiale curatenie
DA35055663 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 16.02.2024 598
materiale curatenie
DA34856071 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 18.01.2024 1.087
hartie igienica eco jumbo 300g 2str
DA34579892 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 28.11.2023 2.831
materiale curatenie
DA34355899 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 27.10.2023 1.546
materiale curatenie
DA34244332 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 17.10.2023 1.341
hartie igienica eco jumbo 300g 2str
DA34102936 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 28.09.2023 1.125
materiale curatenie
DA34103079 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 28.09.2023 25
coada lemn 1,1m
DA33879201 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 25.08.2023 1.507
materiale curatenie
DA33702490 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 24.07.2023 1.179
materiale curatenie
DA33546138 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 28.06.2023 998
materiale de curatenie
DA33364414 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 30.05.2023 784
materiale curatenie
DA33144026 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 02.05.2023 1.630
materiale curatenie
DA32945356 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 04.04.2023 1.337
hartie igienica eco jumbo 300g 2str
DA32677140 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 01.03.2023 1.157
materiale curatenie
DA32432038 SPITALUL ORASENESC LUDUS DR VALER RUSSU CUI: 4323543 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 27.01.2023 877
materiale curatenie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API