Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41285664 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 ELECTRO-MOTOR SRL CUI: 3114050 furnizare 44192000-2 29.09.2026 1.074
achizitie pachet materiale reparatii
DA40480341 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 ELECTRO-MOTOR SRL CUI: 3114050 furnizare 44192000-2 26.05.2026 2.532
achizitie materiale de reparatii
DA38613998 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 30.07.2025 7.913
materiale constructii
DA37739976 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 25.03.2025 4.804
achizitie materiale reparatii
DA36689580 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 10.10.2024 1.114
achizitie materiale reparatii
DA36165997 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 44192000-2 19.07.2024 502
materiale pt constructii
DA35606181 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 25.04.2024 420
achizitie materiale reparatii
DA35594381 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 24.04.2024 1.558
achizitie materiale reparatii
DA35100527 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 22.02.2024 4.876
achizitie materiale reparatii
DA34945736 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 01.02.2024 650
achizitie materiale reparatii sanitare
DA33901740 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 30.08.2023 4.081
achizitie materiale reparatii
DA33608462 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 HARALD-IMPEX SRL CUI: 153780 furnizare 44192000-2 07.07.2023 3.849
achizitie materiale reparatii
DA28887470 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 GEO CRIS SANITAS SRL CUI: 18323578 furnizare 44192000-2 29.09.2021 4.030
achizitie materiale sanitare
DA28449969 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 PEL-IND FAMILY SRL CUI: 9752112 furnizare 44192000-2 23.07.2021 303
achizitie materiale sanitare
DA23576088 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 CASTOR SRL CUI: 137556 furnizare 44192000-2 26.07.2019 1.958
materiale reparatii
DA23340288 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 HERICON DISTRIBUTION SRL CUI: 24933341 furnizare 44192000-2 21.06.2019 26.214
materiale acoperis cf anunt nr. adv 1086474 din 14.06.2019
DA22689588 UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 DAS AUTO LKW SRL CUI: 38809018 furnizare 44192000-2 27.03.2019 718
achizitie carbid

17 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API