Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA33297899 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 18.05.2023 1.750
materiale curatenie
DA31622766 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 13.10.2022 323
materiale curatenie ls
DA31202977 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 18.08.2022 1.387
materiale curatenie ls
DA29607161 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 19520000-7 17.12.2021 184
pungi alimente 2kg,100/rola
DA29474704 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 09.12.2021 449
materiale de curatenie s 2
DA29365785 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 33000000-0 24.11.2021 1.000
masca de protectie , 50buc/cutie
DA29294726 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 33741300-9 17.11.2021 57
gel dezinfectant 1l
DA29292407 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 24455000-8 17.11.2021 178
dezinfectant universal multisuprafete 750ml hygienium
DA26464474 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39330000-4 30.09.2020 248
dozator pt dezinfectant 450ml hygienium
DA26424041 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39830000-9 24.09.2020 1.660
pachet materiale de curatenie ls
DA26348174 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39330000-4 15.09.2020 28
dozator pt dezinfectant 450ml hygienium
DA26348226 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39330000-4 15.09.2020 660
dozator pt dezinfectant 450ml hygienium
DA26301035 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 09.09.2020 4.431
materiale
DA26274431 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 07.09.2020 577
materiale
DA26224184 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 31.08.2020 4.299
materiale curatenie
DA25710498 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39830000-9 28.05.2020 1.000
banda autocolanta delimitatoare
DA25680516 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 25.05.2020 848
materiale curatenie
DA25576602 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 07.05.2020 5.405
materiale curatenie
DA24749678 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 17.12.2019 2.021
materiale curatenie
DA23799440 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 06.09.2019 350
site pisoar cu pastila
DA23768970 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 03.09.2019 4.996
pachet cu materiale de curatenie
DA22623637 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 19.03.2019 412
pachet materiale de curatenie
DA21591015 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 29.10.2018 140
site pisoar cu pastila
DA21022975 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 14.08.2018 5.938
materiale de curatenie
DA20312891 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMT CUI: 2613249 TRANS FORTUNA SRL CUI: 13921597 furnizare 39831240-0 11.05.2018 578
materiale de curatenie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API