| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA38897822 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 14820000-5 | 18.09.2025 | 207 |
| Obiectul contractului: sticla termopan lmp paunesti | ||||||
| DA36132415 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44111540-8 | 15.07.2024 | 81 |
| Obiectul contractului: sticla termopan lmp paunesti | ||||||
| DA32821811 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 17.03.2023 | 491 |
| Obiectul contractului: pachet materiale diverse | ||||||
| DA32816415 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 17.03.2023 | 242 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de intretinere | ||||||
| DA32815873 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 39830000-9 | 17.03.2023 | 227 |
| Obiectul contractului: solutie antimucegai 500 ml | ||||||
| DA31882605 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 15.11.2022 | 803 |
| Obiectul contractului: pachet calorifere | ||||||
| DA31883044 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 15.11.2022 | 508 |
| Obiectul contractului: pachet materiale diverse | ||||||
| DA31669548 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 19.10.2022 | 257 |
| Obiectul contractului: pachet materiale diverse | ||||||
| DA29946244 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 16.02.2022 | 391 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||||
| DA29545857 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 14.12.2021 | 301 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||||
| DA29545913 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | PHOENIX PEDRO SERV SRL CUI: 8685619 | furnizare | 44400000-4 | 14.12.2021 | 480 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct